煤礦（露天）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化 現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)

及礦方需提供資料明細(xì)表

（一）煤礦證照

      1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照

      2、采礦許可證

      3、煤礦生產(chǎn)許可證

      4、煤炭安全生產(chǎn)許可證

      5、《爆炸物品使用許可證》、《爆炸物品儲(chǔ)存許可證》、《爆破作業(yè)單位許可證》。

      6、礦長(zhǎng)資格證

      7、礦長(zhǎng)安全資格證

      8、安全副礦長(zhǎng)資格證、技術(shù)負(fù)責(zé)人畢業(yè)證、職稱證

      9、專職安全管理人員安全資格證

      10、特種作業(yè)人員上崗資格證

（二）、設(shè)計(jì)及各種批復(fù)文件

      1、項(xiàng)目立項(xiàng)及批復(fù)文件

      2、《初步設(shè)計(jì)》及批復(fù)文件（電子版）

      3、《安全專篇》及批復(fù)文件（電子版）

      4、《初步設(shè)計(jì)》修改變更及批復(fù)文件（電子版）

      5、《安全專篇》修改變更及批復(fù)文件（電子版）

      6、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告及批復(fù)（電子版）

      7、安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告及批復(fù)（電子版）

      8、地質(zhì)勘探報(bào)告及批復(fù)

      9、儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告及批復(fù)

（三）、各項(xiàng)驗(yàn)收及批復(fù) 

      1、安全設(shè)施驗(yàn)收文件

      2、環(huán)境保護(hù)設(shè)施驗(yàn)收文件

      3、水土保持設(shè)施驗(yàn)收文件

      4、消防設(shè)施驗(yàn)收文件

      5、竣工驗(yàn)收通知文件

      6、供電協(xié)議

      7、供水證明

      8、土地使用證明

（四）項(xiàng)目施工狀況

      1、施工單位及資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（礦建、土建、機(jī)電）

      2、監(jiān)理單位及資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（礦建、土建、機(jī)電）

      3、質(zhì)量監(jiān)督單位及資質(zhì)證書(shū)

      4、單項(xiàng)工程質(zhì)量認(rèn)證報(bào)告

      5、試生產(chǎn)（聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)）報(bào)告、整改情況

（五）、組織機(jī)構(gòu)與管理

      1、管理組織機(jī)構(gòu)及人員配備（職能科室、隊(duì)、班組）

      2、勞動(dòng)定編、定員

      3、員工培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄

      4、從業(yè)人員勞動(dòng)合同

      5、從業(yè)人員人身意外傷害保險(xiǎn)憑證

（六）、工程完成情況

      1、項(xiàng)目投資計(jì)劃、實(shí)際完成情況

      2、工程量完成明細(xì)（礦建、土建、機(jī)電安裝）

      3、現(xiàn)用設(shè)備清單（臺(tái)賬）

      4、建井工期及實(shí)際技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

      5、礦井建設(shè)移交工程及生產(chǎn)能力

（七）主要設(shè)備、特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)

      1、采掘設(shè)備檢測(cè)、檢驗(yàn)報(bào)告及合格證

      2、運(yùn)輸設(shè)備檢測(cè)、檢驗(yàn)報(bào)告及合格證

      3、空壓機(jī)檢測(cè)、檢驗(yàn)報(bào)告及合格證

      4、水泵檢測(cè)、檢驗(yàn)報(bào)告及合格證

      5、起重機(jī)械檢測(cè)、檢驗(yàn)報(bào)告及合格證

      6、鍋爐檢測(cè)、檢驗(yàn)報(bào)告及合格證

      7、儀器檢測(cè)、檢驗(yàn)報(bào)告及合格證

      8、各煤層自燃發(fā)火傾向性鑒定報(bào)告

（八）圖紙

      1、地形地質(zhì)圖

      2、工程地質(zhì)平面圖、斷面圖和水文地質(zhì)圖

      3、采掘工程平面圖、斷面圖

      4、運(yùn)輸系統(tǒng)圖

      5、排土工程平面圖

      6、防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖

      7、輸配電系統(tǒng)圖、電器設(shè)備布置圖

      8、通訊系統(tǒng)圖

      9、邊坡監(jiān)測(cè)系統(tǒng)平面布置圖、斷面圖

      10、井工老空區(qū)與建設(shè)露天煤礦平面對(duì)照?qǐng)D

（九）管理制度、作業(yè)規(guī)程

      1、安全生產(chǎn)責(zé)任制：

      2、安全生產(chǎn)管理制度：

      3、各工種安全操作規(guī)程

      4、災(zāi)害預(yù)防計(jì)劃

      5、救護(hù)協(xié)議

      6、事故應(yīng)急救援預(yù)案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化需提供資料

一、采煤：

1、作業(yè)規(guī)程，地質(zhì)條件變化時(shí)有補(bǔ)充措施。

2、審批、貫徹手續(xù)完備、有貫徹、考核和簽名記錄。 

二、掘進(jìn)：

    1、作業(yè)規(guī)程，地質(zhì)條件變化時(shí)有補(bǔ)充措施。 

    2、審批、貫徹手續(xù)完備、有貫徹、考核和簽名記錄。

三、機(jī)電：

    1、有設(shè)備更新改造計(jì)劃。設(shè)備檢修有大修、中修、日常維護(hù)修理計(jì)劃。 

    2、職工按計(jì)劃培訓(xùn)、持證上崗：各類司機(jī)和維修電工必須經(jīng)過(guò)技術(shù)培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)，考試合格，持證上崗。 

3、健全規(guī)章制度：

（1）電氣試驗(yàn)制度；

（2）操作規(guī)程；

（3）崗位責(zé)任制；

（4）設(shè)備運(yùn)行、維修、保養(yǎng)制度；

（5）設(shè)備定期檢修制度；

（6）設(shè)備管理制度；

（7）設(shè)備包機(jī)制度；

（8）防爆設(shè)備入井安裝、驗(yàn)收制度；

（9）機(jī)電干部上崗查崗制度 

    4、技術(shù)管理檔案： 

    （1）設(shè)備技術(shù)檔案及系統(tǒng)圖，技術(shù)檔案齊全，實(shí)行專人管理，“四大件”和主變壓器等大型主要設(shè)備，做到一臺(tái)一檔內(nèi)容齊全。礦井主提升、通風(fēng)、排水、壓風(fēng)、供水、通訊、井上下供電系統(tǒng)和井下電氣設(shè)備布置圖完整齊全。 

    （2）健全設(shè)備、電纜、小型電器的帳、卡、圖牌板管理。 

    （3）主要設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)（主提升機(jī)、主排水泵、主要通風(fēng)機(jī)、壓風(fēng)機(jī)、受壓容器）。定期進(jìn)行漏電實(shí)驗(yàn)、接地電阻測(cè)試。 

四、運(yùn)輸：

    提升鋼絲繩的檢驗(yàn)、更換記錄。機(jī)車(chē)測(cè)試記錄。操作規(guī)程、管理制度和崗位責(zé)任制健全且符合實(shí)際。有年度培訓(xùn)計(jì)劃，絞車(chē)司機(jī)等特種作業(yè)人員必須持證上崗。 

五、通風(fēng)：

    1、反風(fēng)演習(xí)報(bào)告；

    2、測(cè)風(fēng)記錄；

3、瓦檢員井下指定地點(diǎn)交接班記錄；

4、瓦斯檢查制度；

    5、監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備性能記錄；

    6、“一通三防”管理機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各業(yè)務(wù)部門(mén)的“一通三防”管理工作責(zé)任制； 

7、各工種崗位責(zé)任制；

8、技術(shù)操作規(guī)程； 

    9、每月進(jìn)行一次通風(fēng)隱患排查，召開(kāi)一次通風(fēng)例會(huì)，并有通風(fēng)工作計(jì)劃和總結(jié)。

六、災(zāi)害防治

1、年度防治水計(jì)劃

2、雨季三防計(jì)劃

3、探放水設(shè)計(jì) 

4、井田范圍內(nèi)關(guān)閉廢棄煤窯調(diào)查臺(tái)賬

5、井上、下防滅火措施

6、防止自燃措施

7、密閉臺(tái)賬

    8、定期沖刷巷道積塵制度及記錄

    9、防塵制度、各種記錄、圖紙、臺(tái)賬、按規(guī)定進(jìn)行井下粉塵的分析、測(cè)定工作。 

10爆破材料領(lǐng)退制度、電雷管編號(hào)制度、爆炸材料丟失處理辦法

11、“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖”放炮制度

12、“一通三防”安全措施

13、防治水安全措施 

14、礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、學(xué)習(xí)貫徹及現(xiàn)場(chǎng)演練

15、瓦斯抽采、測(cè)定等記錄 

    16、瓦斯抽采工程（包括鉆場(chǎng)、鉆孔、管路、瓦斯巷等）設(shè)計(jì)和計(jì)劃。

17、突出煤層防突管理規(guī)定

七、安全管理

      1、安全管理機(jī)構(gòu)

      2、安全管理制度 

      3、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制

      4、崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制

      5、年度安全費(fèi)用提取和使用計(jì)劃

      6、安全費(fèi)用月度使用計(jì)劃

      7、隱患排查、治理和報(bào)告制度 

      8、綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、預(yù)案的演習(xí)

      9、礦井災(zāi)害和處理計(jì)劃季度修改

      10、培訓(xùn)管理責(zé)任、培訓(xùn)計(jì)劃

      11、通信調(diào)度記錄和臺(tái)賬

八、地面設(shè)施與礦榮礦貌

      1、食譜計(jì)劃 

      2、食品檢查驗(yàn)收制度 

      3、澡堂管理制度及崗位責(zé)任制

      4、衛(wèi)生管理規(guī)章制度